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职位描述
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| 1.建立、健全费用核算体系：根据总部的相关制度和公司实际情况，制定并不断完善费用核算管理办法及流程，规范费用报销、核算体系。2.费用报销及日常业务处理：根据总部和本单位财务制度相关规定，进行财务报销审核；对手工记账相关手续的有效性与合规性进行审核；指导其他部门费用报销人员系统报销操作、解答疑问。3.备用金核算：根据员工手工填制或者在BRM系统内申请的借款单，进行个人备用金借款业务的办理并在BRM系统进行冲销。4.单据归档管理：整理每天生成的原始单据，按业务发生的先后顺序完整、有序的装订成册，归档保管，编制对应的台账，并与R3记账凭证相勾稽。 |
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