|
|
| |
| |
职位描述 用小程序查看更多 |
|
| 岗位职责：1.仔细核对报销单据，确保所有信息准确无误，金额正确；2.根据审核通过的报销单据，准确编制相应的记账凭证，保证资料完整；3.负责原始凭证的粘贴、整理和装订成册，确保凭证规范，并及时进行资料归档和管理；4.正确开具收付款业务所需的发票，做好发票收据管理工作，确保发票内容准确、合规；5.根据实际情况，与银行、税务等部门对接基础业务；6.定期跟进应收账款的回款情况，并进行对账工作，确保账目清晰；7.完成领导安排的其他相关任务，协助团队成员完成部门目标。任职要求：大专毕业及以上，有三年以上出纳经验优先；会计、财务相关专业，有初级会计证书，了解最新财务税相关政策并持续学习；熟练使用电脑办公软件，特别是Excel函数公式，了解财务相关软件；认真细致，善于学习，有良好的职业素养和团队协作能力。有自驱力，良好的学习能力。 |
|
| |
|
|
| |
|
